Podnikateľský plán biliardového klubu „Guľová guľa“

* Pri výpočtoch sa používajú priemerné údaje za svet

Investičné náklady na otvorenie biliardového klubu sú 2 164 000 rubľov. Doba návratnosti je 12 mesiacov.

Cieľom projektu je vytvorenie biliardového klubu „Round Ball“ v prenajatej miestnosti v Rostove na Done. Poloha ako zariadenie vhodné pre rodinu s barom, ako aj športový klub pre začiatočníkov (kvalifikovaný inštruktor je v personálu); cenový segment - stredný. Realizáciou projektu je zníženie záujmu Rusov o drahý odpočinok, najmä o turistické výlety, oddych v zábavných centrách, kúpeľných kluboch atď. Tento pokles záujmu je spôsobený ťažkou hospodárskou situáciou v krajine, kolísaním výmenných kurzov atď. V tejto situácii majú spotrebitelia tendenciu upriamiť svoju pozornosť na cenovo dostupnejšie druhy rekreácie. Jedným z populárnych spôsobov zábavy je hranie biliardu.

Investičné náklady na projekt dosahujú 2 164 000 rubľov. Doba návratnosti je 12 mesiacov. Ukazovatele výkonnosti projektu sú uvedené v tabuľke č. 1.

Tabuľka 1. Integrované ukazovatele návratnosti projektu

Diskontná sadzba (r), %

8%

Diskontná sadzba (r-mesiac), %

0, 643%

Doba návratnosti (PP), mesiace

12

Doba návratnosti zľavy (DPP), mesiace

12

Čistá súčasná hodnota (NPV), rub.

12 927 740

Návratnosť investícií (ARR), %

14.36%

Interná miera návratnosti (IRR), %

8, 96%

Index ziskovosti (PI)

5, 97

1. OPIS PRIEMYSLU A SPOLOČNOSTI

Projektové odvetvie možno pripísať predovšetkým zábavnému priemyslu. Podľa štatistík je zábava jedným z prvých objektov, ktoré Rusi počas krízy utrácajú. Je však potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že zábava zostáva pre každú osobu zásadnou aktivitou. Je teda prirodzené znižovať náklady na drahú zábavu - dovolenky v zahraničí, drahé nakupovanie, sviatky vo vodných parkoch atď. v prospech lacnejších - kino, kaviareň a napríklad biliard.

Biliard možno považovať za spôsob rodinnej dovolenky alebo voľného času v spoločnosti, ako aj športu. Kombináciou týchto dvoch oblastí môžete výrazne zvýšiť cieľové publikum projektu.

Klub Krugly Shar sa nachádza v severnej sídlisku Rostov na Done, ktorá je miestom na spanie s vysokou hustotou obyvateľstva, ale infraštruktúra je stále pomerne slabo rozvinutá. Počet obyvateľov masívu je približne 250 tisíc ľudí. alebo asi ¼ celkovej populácie mesta. Zároveň sa na jeho území nachádza len asi päť viac či menej veľkých nákupných centier, jedno kino pre niekoľko sál a 6 biliardových klubov.

Tabuľka 2. Cieľové publikum projektu

číslo

Skupina

Účel návštevy

Odhadovaný podiel na celkových CA

1

Muži vo veku 16 - 50 rokov

Jednolôžková alebo spoločná relaxácia večer a cez víkendy

70%

2

Muži vo veku 16 - 30 rokov

Naučiť sa základy hry, individuálne hodiny s inštruktorom

20%

3

Manželské páry, vo veku 27 - 37 rokov, s deťmi

Rodinná dovolenka

10%

Základom pre umiestnenie podniku je pokrytie dvoch segmentov naraz - voľný čas a šport. Pre pohodlný pobyt sa predpokladá, že pri každom stole je bar s nápojmi a ľahkým občerstvením, ako aj organizácia príjemného relaxačného priestoru. Na naučenie základov hry má štát skúseného inštruktora, ktorý vedie jednotlivé hodiny.

Izba sa nachádza v suteréne viacpodlažného bytového domu v centre hromadného bytového rozvoja. Vchod sa nachádza na hlavnej diaľnici okresu s vysokou premávkou. Vstupná skupina je chytľavá, aby pasívne pritiahla pozornosť potenciálnych návštevníkov.

Klubová miestnosť pozostáva z hlavnej haly, v ktorej sú umiestnené hracie stoly, rekreačné oblasti a bar, priestory pre zamestnancov, toalety a kuchyňa. Kuchyňa je vybavená minimom - na prípravu sendvičov a na ohrev úžitkových potravín. Odpočívadlá sú súprava čalúneného nábytku (pohovka, dve kreslá a stôl s miestnym osvetlením). Doručovanie objednávok vykonáva čašník.

Predpokladá sa, že existuje 5 stolov pre ruské biliardy a jeden pre bazén. Tabuľky sa používajú výlučne profesionálne na báze prírodného kameňa. Zabezpečí sa tým vysoká kvalita hry, trvanlivosť a tiež pozitívne ovplyvní imidž inštitúcie. Priemerné náklady na takúto tabuľku pre príslušného dodávateľa sú 156 000 rubľov za tabuľku pre ruskú pyramídu a 86 000 rubľov pre americkú skupinu; Toto je priemerná trhová cena. Sada vybavenia na jednom stole (tága, autá, loptičky, paličky, police na gule atď.) Má cenu 38 000 rubľov.

Výzdobu miestnosti vykonáva profesionálny dizajnér v štýle európskeho vidieckeho domu s povrchovou úpravou kameňom a drevom. Cenová kategória nápojov a občerstvenia v bare je priemerná a prémiová. Nápoje: horúce (čaj, káva), nealkoholické, pivo. Povolenie na prevádzkovanie baru sa nevyžaduje, keďže na predaj nie je silný alkohol.

Pracovný program klubu je 7 dní v týždni, 12:00 - 24:00. Inštruktor má vlastný rozvrh, je v klube každý deň, okrem nedele a pondelka, od 16:00 do 22:00. Má tak možnosť pracovať na čiastočný úväzok, čo znižuje náklady na platenie za jeho prácu. Okrem hlavného rozvrhu môže inštruktor vykonávať individuálne hodiny po dohode s klientom kedykoľvek inokedy.

Investovanie do projektu sa uskutočňuje na úkor vlastných zdrojov podnikateľa, deficit vlastných zdrojov je krytý bankovým úverom. Hlavným smerom spotreby je nákup stolov a vybavenia; Okrem toho sú vyčlenené značné finančné prostriedky na návrh priestorov a na zdobenie.

Tabuľka 3. Investičné náklady projektu

NAME

AMOUNT, rub .

Nehnuteľnosti

1

Dekorácie a dekorácie

500000

zariadenie

2

Hracie stoly a vybavenie

1094000

3

Vybavenie kuchyne

100000

4

Nápojové zariadenia

70000

Nehmotný majetok

5

Dizajn a označenie vstupnej skupiny

100000

6

Vývoj dizajnu

200000

Obežný majetok

7

Obežný majetok

100000

celkom:

2 164 000 ₽

Vlastné zdroje:

1 000 000, 00 ₽

Požadované vypožičané prostriedky:

1 164 000 ₽

rýchlosť:

20.00%

Trvanie, mesiace:

24

2. OPIS SLUŽIEB

Klub "guľatá guľa" ponúka služby pre voľný čas, hranie biliardu, osvojenie si základov hry, ako aj barové služby. K dispozícii - iba 6 hracích stolov, z ktorých 5 slúži na hranie ruskej pyramídy (10 stôp), 1 na hranie amerického bazéna (8 stôp). Každý herný stôl má priestor na posedenie pre 6 osôb. Inštruktor vedie individuálne školenie v základoch hry. Náklady na službu sú 1 000 rubľov za hodinu, z čoho dostáva 50%.

Bar ponúka nealkoholické nápoje a pivo. Škála nápojov: čaj, káva, pitná voda s plynom aj bez neho, fľašované sýtené nealkoholické nápoje, fľaškové (3 druhy) a točené pivo (3 druhy). Cenový segment nápojov a občerstvenia je priemerný a prémiový. Ďalej ponúkame sendviče vlastnej výroby (pripravené barmanom), ako aj občerstvenie z polotovarov a občerstvenie.

3. PREDAJ A MARKETING

Keďže sa projekt zameriava predovšetkým na cieľové publikum žijúce v mikrodistribucii, propagačné aktivity sa zameriavajú konkrétne na tento miestny trh. Hlavné uznanie zabezpečuje veľkolepo navrhnutá vstupná skupina. Okrem toho sa plánuje posielanie letákov do poštových schránok celého sídliska v severnej časti krajiny. Potom - mesačné umiestnenie reklamy vo výťahoch.

Medzi priamych konkurentov patrí päť biliardových klubov umiestnených na území SJM. Najbližšia z nich sa však nachádza najmenej 15 minút chôdze od guľovej gule. 3 z nich možno priradiť k cenovému segmentu rozpočtu - tabuľky vyrobené z drevotriesky, opotrebované zásoby. V 2 z nich je bar s nápojmi, cenovým segmentom je „rozpočet“. 2 kluby patria do segmentov „štandard“ a „štandard +“. Žiadna z nich neponúka podmienky pre pohodlný pobyt (podľa princípu oddychových zón „Round Ball“), čo znamená, že neexistujú podmienky pre rodinnú dovolenku. Žiadny z konkurentov navyše neponúka inštruktorské služby. Môžeme teda povedať, že „guľatý loptu“ má značné množstvo konkurenčných výhod, čo vám umožňuje osloviť podstatne väčšie publikum, ako môžu konkurenti. Berúc do úvahy skutočnosť, že „Round Ball“ nemá dosiahnuť príjmy prostredníctvom veľkého počtu stolov a návštevníkov naraz, tieto výhody umožnia rovnomernejšie zaťaženie klubu počas dňa a týždňa.

Konkurenčné ceny sa pohybujú od 250 do 400 rubľov za hodinu. Zároveň 2 kluby diverzifikujú cenu v závislosti od dňa v týždni a denného času. Toto je účinný postup zameraný na prilákanie zákazníkov počas dňa a pracovných dní, čím sa zabezpečí jednotnejšie zaťaženie herne. To isté sa plánuje uplatniť aj v guľovom kole. Priemerné náklady na jednu hodinu hry budú 350 rubľov. pri stole.

Celkový mesačný fond pracovnej doby klubu je: 6 stolov * 12 hodín denne * 30 dní = 2160 hodín. Zároveň bola prijatá plánovaná miera obsadenia v priemere na mesačnej báze na úrovni 70% celkového fondu - 1512 hodín mesačne. Toto číslo je základom pre výpočet odpisov a výpočet variabilných nákladov na biliardové služby.

Podrobnosti o sezónne upravenom objeme predaja sú uvedené v dodatku 1.

4. VÝROBNÝ PLÁN

Spoločnosť nepatrí do výroby a nevyrába tovar. Preto hlavným produktom projektu sú jeho služby. Aj keď neexistuje klasický výrobný cyklus, služby sa stále tvoria v dôsledku určitých obchodných procesov. Medzi tieto procesy patrí v rámci tohto projektu vývoj dizajnu a dekorácie, výber a inštalácia zariadenia, prenájom kvalifikovaného personálu atď.

Kvalita hracích stolov a vybavenia podlieha osobitným požiadavkám. Ako je uvedené v predchádzajúcich odsekoch, prírodný kameň na spodku tabuľky, ako aj prírodné drevo na nosnú konštrukciu, poskytnú hry vysokej kvality a atraktívny dizajn. Výber dodávateľa je založený na navrhovanom rozsahu, povesti spoločnosti a ponúkaných službách. Vybraný dodávateľ poskytuje služby v oblasti dodávky a montáže stolov a súvisiaceho nábytku a doplnkov. V budúcnosti poskytuje služby pre bežnú údržbu, prepravné stoly atď.

Hala je rozdelená na herné zóny - 20 m2 pre každý stôl s posedením. Miestnosť je naplánovaná tak, aby hráči pri susedných stoloch navzájom neinterferovali. Požadovaná plocha haly je teda 120 m2. Ďalších 50 m2 je vyčlenených na pomocné priestory - kuchyňa, toalety, šatník atď. Celková plocha klubu je 170 m2.

Dopyt po klubových službách sa nelíši vo výraznej sezónnosti. Avšak v letných mesiacoch, počas prázdnin, je dopyt mierne znížený. Mnoho potenciálnych zákazníkov navyše uprednostňuje rekreáciu v prírode. Pri finančných výpočtoch sa zohľadňujú sezónne výkyvy v dopyte.

Prvým krokom pri výpočte nákladov na služby je výpočet výrobných nákladov, ktorý zahŕňa iba variabilné náklady. Najmä variabilné náklady na služby požičovne biliardových stolov pre nezávislé hry zahŕňajú odpisy ich počiatočných nákladov. Pre tento projekt je táto možnosť efektívnejšia ako priradenie fixným nákladom - kvôli rýchlejšiemu splateniu, pretože základom časového rozlíšenia je obsadenosť projektu, čo je 70% celkového fondu pracovného času.

Výrobné náklady na služby inštruktora pozostávajú z nákladov na jeho služby, ktoré sa mu vyplácajú vo forme miezd a odpisov za vybavenie. Celkovo sú náklady na jednu hodinovú lekciu 1 000 rubľov, z čoho inštruktor dostane 50%. Vedenie spoločnosti si vyhradzuje právo odmeniť zamestnanca, aby mu zabezpečil minimálny príjem v prípade poklesu účasti v klube.

Tabuľka 4. Variabilné náklady

TOVAR / SLUŽBY

NÁKLADOVÉ JEDNOTKY, rub.

OBCHODNÁ HODNOTA, %

UNIT COST, rub.

1

Prenájom stolov na 1 hodinu

40

775%

350

2

Individuálna lekcia s inštruktorom, 1 hodina

540

100%

1080

3

Priemerný účet v bare

200

200%

600

celkom:

2 030

5. ORGANIZAČNÝ PLÁN

Hlavné riadiace funkcie vykonáva majiteľ klubu. V jeho priamom podriadení je účtovník a správca klubu. Správca je podriadený barmanom, čašníkom, inštruktorovi a upratovačke. Správca je v skutočnosti zodpovedný za zabezpečenie súčasného fungovania klubu.

Vzhľadom na stanovený harmonogram klubu obsahuje tabuľka obsadzovania zamestnancov dve výmeny barmanov a čašníkov pracujúcich v rozvrhu 2/2. Správca je v klube prítomný denne, od 16 do 23 hodín. Pondelok je deň voľna. Lektor pracuje podľa harmonogramu - utorok - sobota, od 16 do 22 hodín.

Požiadavky na správcu: najmenej 5 rokov praxe v zábavnej inštitúcii (bar, reštaurácia, nočný klub, biliardový klub, atď.), Znalosť štandardov slúžiacich návštevníkom a obsahu kuchyne. Požiadavky na inštruktora: Športová kategória dospelých pre biliard, prax inštruktora po dobu najmenej 1 roka, schopnosť pracovať s ľuďmi. Na čašníkov nie sú žiadne zvláštne požiadavky.

Tabuľka 5. Personálne a mzdové náklady

Názov práce

Plat, RUB

Počet ľudí

PHOT, RUB

administratívne

1

účtovný

25000

1

25000

2

správca

27000

1

27000

výrobné

3

barman

25000

1

25000

4

inštruktor

0

1

0

5

čašník

25000

2

50000

dcérsky

6

Upratovačka

15000

1

15000

celkom:

142 000, 00 dolárov

Sociálne odpočty:

₽ 42 600, 00

Celkové odpočty:

184 600, 00 ₽

6. FINANČNÝ PLÁN

Finančný plán je navrhnutý na päťročné obdobie. Zohľadňujú sa príjmy a výdavky fondov s prihliadnutím na sezónnosť. Zohľadnilo sa splatenie bankového úveru. Právna forma podniku si vybrala IP. Ak existuje bar na území hernej haly (ak jeho plocha nepresahuje 150 m2), činnosť podniku spadá pod zjednotenú daň z imputovaného príjmu. Základná ziskovosť sa v tomto prípade počíta podľa plochy haly.

Fixné náklady podniku sú uvedené v tab. 6. Podrobný výkaz peňažných tokov a výpočet integrálnych ukazovateľov výkonnosti sú uvedené v dodatku 2.

Tabuľka 6. Fixné náklady podniku

NAME

SUMA ZA MESIAC., Rub .

1

Priestory na prenájom

102000

2

Platby za služby

10000

3

reklama

30000

4

Náklady na správu

7000

celkom:

149 000 ₽

7. ODHAD ÚČINNOSTI

Hodnotenie efektívnosti a príťažlivosti investícií projektu sa vykonáva výpočtom integrovaných ukazovateľov výkonnosti. Zmena hodnoty peňazí v čase sa zohľadňuje aj zavedením diskontnej sadzby. Pre tento projekt bol prijatý na úrovni 8%, pretože tento druh služby je spotrebiteľovi dobre známy, existuje formované cieľové publikum, nie je určené na použitie komplikovaných technológií.

Doba návratnosti investícií je 12 mesiacov, s jednoduchým výpočtom peňažných tokov aj so zľavou. Čistá súčasná hodnota (NPV) projektu výrazne prevyšuje investičné náklady. Interná miera návratnosti (IRR) prevyšuje mieru bariéry a index ziskovosti (PI)> 1. To všetko naznačuje, že projekt je pre investora efektívny a mimoriadne atraktívny. Čistý zisk projektu za 5 rokov bude 18, 5 milióna rubľov. Integrované ukazovatele projektu sú uvedené v tabuľke č. 1.

8. ZÁRUKY A RIZIKA

Zábezpekou za bankový úver je zakúpené zariadenie, ktoré sa banka zaväzuje až do splatenia úveru. Zárukou dosiahnutia stanovených finančných cieľov je kompetentná voľba umiestnenia klubu, ako aj udržiavanie vysokej úrovne kvality služieb zákazníkom.

V takom prípade je potrebné vziať do úvahy možné riziká spojené s realizáciou projektu.

Výskyt nového konkurenta na miestnom trhu sa zdá byť nepravdepodobný kvôli pomerne úzkemu výklenku tohto podnikania. Zisky takýchto zariadení sú v priemere relatívne nízke a rozhodnutie o otvorení takéhoto podniku sa vo väčšine prípadov zakladá na osobných záujmoch podnikateľa.

Absencia plánovaného predaja. Kritickým scenárom projektu je pokles tržieb o jednu tretinu (33%), zatiaľ čo klub bude sebestačný, aj keď je potrebná pôžička. Takéto zníženie v porovnaní s plánovaným príjmom je veľmi nepravdepodobné.

Ďalšie potenciálne riziká sa zdajú byť ešte menej pravdepodobné. Môžeme teda povedať, že projekt má nízky stupeň rizika. Konkurenčné výhody uvedené v oddiele 4 tohto obchodného plánu zvyšujú konkurencieschopnosť spoločnosti.

9. ŽIADOSTI

DODATOK 1

Plán predaja

DODATOK 2

Výkaz o peňažných tokoch a finančný plán

Denis Miroshnichenko

(c) www.clogicsecure.com - portál pre podnikateľské plány a príručky pre malé podniky

08/18/2019